0058 - Refazer o Financeiro conforme o Faturamento

Sobre:

Imagina um cenário, onde o usuário fez o pedido de venda, e colocou uma TES por engano que não gerava as duplicatas do financeiro.

Nisso ao gerar o documento de saída (SF2 e SD2), não gerou o contas a receber (SE1). Após passar um tempo, o usuário não consegue mais excluir a nota, e uma forma de sanar isso, é incluir manualmente os títulos a receber.

Pensando nisso foi criado essa customização, onde ao abrir, é exibido uma tela para informar a nota e a série.

Ai se já existirem títulos para essa nota, será exibido uma mensagem de aviso.

Caso seja incluído os títulos, ai será exibido uma mensagem de sucesso.

Parceria:

Esse conteúdo foi produzido em parceria com Matheus Felipe .